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成都海关2025年度部门预算公开

【字体：小中大】

【索引号】	11100000008282460J/2025-00280	【发文字号】
【发文机关】		【成文日期】	2025年04月27日
【标　　题】	成都海关2025年度部门预算公开

成都海关部门预算

2025年

第一部分成都海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分成都海关2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分成都海关2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

成都海关部门概况

一、主要职能

成都海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。成都海关管辖范围为四川省的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、单位构成情况

成都海关现有15个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。另设机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室等3个正处级机构。

下设19个正处级隶属海关单位：成都双流机场海关、成都邮局海关、青白江海关、锦城海关、天府新区海关、绵阳海关、自贡海关、攀枝花海关、泸州海关、德阳海关、广元海关、遂宁海关、内江海关、乐山海关、宜宾海关、南充海关、达州海关、广安海关、成都海关风险防控分局。

所属事业单位6个：成都海关后勤管理中心、成都海关技术中心、四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）、中国质量认证中心成都海关评审中心、中国电子口岸数据中心成都分中心、攀枝花海关国际旅行卫生保健中心（攀枝花海关口岸门诊部）。

纳入成都海关2025年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国成都海关本级
2	中华人民共和国绵阳海关
3	中华人民共和国乐山海关
4	中华人民共和国攀枝花海关
5	中华人民共和国自贡海关
6	中华人民共和国泸州海关
7	中华人民共和国宜宾海关
8	中华人民共和国成都双流机场海关
9	中华人民共和国南充海关
10	中华人民共和国德阳海关
11	中华人民共和国遂宁海关
12	中华人民共和国天府新区海关
13	中华人民共和国广元海关
14	中华人民共和国达州海关
15	中华人民共和国内江海关
16	中华人民共和国成都邮局海关
17	中华人民共和国青白江海关
18	中华人民共和国锦城海关
19	中华人民共和国广安海关
20	成都海关后勤管理中心
21	中国电子口岸数据中心成都分中心
22	四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）
23	成都海关技术中心
24	中国质量认证中心成都海关评审中心

第二部分

成都海关2025年

部门预算表

			部门公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36445.51	一、一般公共服务支出	65999.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2431.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4206.50
四、事业收入	9986	四、卫生健康支出	1831.23
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5344.95
六、其他收入	20208.73	六、其他支出	407.64
本年收入合计	66640.24	本年支出合计	80221.80
使用非财政拨款结余	650	结转下年（非财政拨款）
上年结转	12931.56
收入总计	80221.80	支出总计	80221.80

										部门公开表2
部门收入总表
											单位：万元
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
80221.80	12931.56	36445.51			9986					20208.73	650

						部门公开表3
部门支出总表
							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	65999.76	58945.22	7054.54
20109	海关事务	65999.76	58945.22	7054.54
2010901	行政运行	46219.49	46219.49
2010902	一般行政管理事务	546.24		546.24
2010903	机关服务	4292.27	4292.27
2010905	缉私办案	138.09		138.09
2010907	口岸管理	56.2		56.2
2010908	信息化建设	651.01		651.01
2010909	海关关务	3150.45		3150.45
2010910	关税征管	15		15
2010911	海关监管	143.07		143.07
2010912	检验检疫	2354.48		2354.48
2010950	事业运行	8433.46	8433.46
204	公共安全支出	2431.72	1577.49	854.23
20410	缉私警察	2431.72	1577.49	854.23
2041001	行政运行	1577.49	1577.49
2041006	信息化建设	93.5		93.5
2041007	缉私业务	549.06		549.06
2041099	其他缉私警察支出	211.67		211.67
208	社会保障和就业支出	4206.5	4206.5
20805	行政事业单位养老支出	4206.5	4206.5
2080501	行政单位离退休	348.31	348.31
2080502	事业单位离退休	175	175
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2219.72	2219.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1463.47	1463.47
210	卫生健康支出	1831.23	1831.23
21011	行政事业单位医疗	1831.23	1831.23
2101101	行政单位医疗	1091.82	1091.82
2101102	事业单位医疗	178	178
2101103	公务员医疗补助	521.05	521.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.36	40.36
221	住房保障支出	5344.95	5344.95
22102	住房改革支出	5344.95	5344.95
2210201	住房公积金	3273.62	3273.62
2210203	购房补贴	2071.33	2071.33
229	其他支出	407.64		407.64
22998	超长期特别国债安排的其他支出	407.64		407.64
2299899	其他支出	407.64		407.64
	合计	80221.8	71905.39	8316.41

			部门公开表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36445.51	一、本年支出	37615.97
（一）一般公共预算拨款	36445.51	（一）一般公共服务支出	26075.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	2431.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3333.01
		（四）卫生健康支出	1516.83
二、上年结转	1170.46	（五）住房保障支出	3851.31
（一）一般公共预算拨款	762.82	（六）其他支出	407.64
（二）政府性基金预算拨款	407.64
（三）国有资本经营预算拨款

收入总计	37615.97	支出总计	37615.97

部门公开表5
一般公共预算支出表
											单位：万元
功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数（扣除中央基建投资）
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减（%)
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	基本支出	项目支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减（%)
201	一般公共服务支出	23,952.86	23,531.86	25,524.44	19,020.87	6,503.57	25,524.44	1,571.58	6.56	1,992.58	8.47
20109	海关事务	23,952.86	23,531.86	25,524.44	19,020.87	6,503.57	25,524.44	1,571.58	6.56	1,992.58	8.47
2010901	行政运行	17,221.29	17,221.29	17,552.19	17,552.19	0.00	17,552.19	330.90	1.92	330.90	1.92
2010902	一般行政管理事务	433.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	-421.00	-97.23	0.00	0.00
2010903	机关服务	327.59	327.59	332.27	332.27	0.00	332.27	4.68	1.43	4.68	1.43
2010905	缉私办案	120.80	120.80	138.09	0.00	138.09	138.09	17.29	14.31	17.29	14.31
2010907	口岸管理	56.20	56.20	56.20	0.00	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	402.00	402.00	651.00	0.00	651.00	651.00	249.00	61.94	249.00	61.94
2010909	海关关务	2,911.42	2,911.42	3,133.73	0.00	3,133.73	3,133.73	222.31	7.64	222.31	7.64
2010910	关税征管	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	205.79	205.79	143.07	0.00	143.07	143.07	-62.72	-30.48	-62.72	-30.48
2010912	检验检疫	1,183.92	1,183.92	2,354.48	0.00	2,354.48	2,354.48	1,170.56	98.87	1,170.56	98.87
2010950	事业运行	1,075.85	1,075.85	1,136.41	1,136.41	0.00	1,136.41	60.56	5.63	60.56	5.63
204	公共安全支出	2,072.26	2,072.26	2,220.04	1,577.48	642.56	2,220.04	147.78	7.13	147.78	7.13
20410	缉私警察	2,072.26	2,072.26	2,220.04	1,577.48	642.56	2,220.04	147.78	7.13	147.78	7.13
2041001	行政运行	1,555.34	1,555.34	1,577.48	1,577.48	0.00	1,577.48	22.14	1.42	22.14	1.42
2041006	信息化建设	85.00	85.00	93.50	0.00	93.50	93.50	8.50	10.00	8.50	10.00
2041007	缉私业务	431.92	431.92	549.06	0.00	549.06	549.06	117.14	27.12	117.14	27.12
208	社会保障和就业支出	3,009.34	3,009.34	3,332.89	3,332.89	0.00	3,332.89	323.55	10.75	323.55	10.75
20805	行政事业单位养老支出	3,009.34	3,009.34	3,332.89	3,332.89	0.00	3,332.89	323.55	10.75	323.55	10.75
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96	60.03	60.03	0.00	60.03	6.07	11.25	6.07	11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,922.25	1,922.25	1,981.32	1,981.32	0.00	1,981.32	59.07	3.07	59.07	3.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,033.13	1,033.13	1,291.54	1,291.54	0.00	1,291.54	258.41	25.01	258.41	25.01
210	卫生健康支出	1,496.78	1,496.78	1,516.83	1,516.83	0.00	1,516.83	20.05	1.34	20.05	1.34
21011	行政事业单位医疗	1,496.78	1,496.78	1,516.83	1,516.83	0.00	1,516.83	20.05	1.34	20.05	1.34
2101101	行政单位医疗	1,080.63	1,080.63	1,028.82	1,028.82	0.00	1,028.82	-51.81	-4.79	-51.81	-4.79
2101103	公务员医疗补助	398.02	398.02	470.05	470.05	0.00	470.05	72.03	18.10	72.03	18.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13	17.96	17.96	0.00	17.96	-0.17	-0.94	-0.17	-0.94
221	住房保障支出	3,777.78	3,777.78	3,851.31	3,851.31	0.00	3,851.31	73.53	1.95	73.53	1.95
22102	住房改革支出	3,777.78	3,777.78	3,851.31	3,851.31	0.00	3,851.31	73.53	1.95	73.53	1.95
2210201	住房公积金	2,209.30	2,209.30	2,444.62	2,444.62	0.00	2,444.62	235.32	10.65	235.32	10.65
2210203	购房补贴	1,568.48	1,568.48	1,406.69	1,406.69	0.00	1,406.69	-161.79	-10.32	-161.79	-10.32
合计		34,309.02	33,888.02	36,445.51	29,299.38	7,146.13	36,445.51	2,136.49	6.23	2,557.49	7.55

				部门公开表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22389.14	22389.14
30101	基本工资	6181.56	6181.56
30102	津贴补贴	7944.95	7944.95
30103	奖金	532.76	532.76
30107	绩效工资	325.56	325.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1981.32	1981.32
30109	职业年金缴费	1291.54	1291.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1028.82	1028.82
30111	公务员医疗补助缴费	470.05	470.05
30112	其他社会保障缴费	17.96	17.96
30113	住房公积金	2444.62	2444.62
30199	其他工资福利支出	170	170
302	商品和服务支出	6684.21		6684.21
30201	办公费	278.73		278.73
30202	印刷费	54.7		54.7
30204	手续费	0.52		0.52
30205	水费	49.9		49.9
30206	电费	384.5		384.5
30207	邮电费	306.3		306.3
30209	物业管理费	735.38		735.38
30211	差旅费	495.75		495.75
30213	维修（护）费	522.7		522.7
30214	租赁费	33.59		33.59
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	93.22		93.22
30217	公务接待费	27.69		27.69
30218	专用材料费	33		33
30224	被装购置费	7		7
30226	劳务费	181.5		181.5
30227	委托业务费	235.52		235.52
30228	工会经费	511.36		511.36
30229	福利费	878.87		878.87
30231	公务用车运行维护费	179.8		179.8
30239	其他交通费用	1547.98		1547.98
30240	税金及附加费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	122.2		122.2
303	对个人和家庭的补助	31.75	31.75
30301	离休费	15	15
30302	退休费	15.03	15.03
30309	奖励金	0.72	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1
310	资本性支出	194.28		194.28
31002	办公设备购置	138.28		138.28
31003	专用设备购置	1		1
31013	公务用车购置	55		55
	合计	29299.38	22420.89	6878.49

				部门公开表7
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：成都海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金本年预算安排的支出，故本表无数据。

				部门公开表8
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出




合计

注：成都海关无2025年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

					部门公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
766.15	10	728.46	311.80	416.66	27.69

第三部分

成都海关2025年

部门预算情况说明

一、关于成都海关2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。成都海关2025年收支总预算80221.80万元。

二、关于成都海关2025年收入预算情况说明

成都海关2025年收入预算80221.80万元，其中：上年结转12931.56万元，占16.12%；一般公共预算财政拨款收入36445.51万元，占45.43%；事业收入9986万元，占12.45%；其他收入20208.73万元，占25.19%；使用非财政拨款结余650万元，占0.81%。

三、关于成都海关2025年支出预算情况说明

成都海关2025年支出预算80221.80万元，其中：基本支出71905.39万元，占89.63%；项目支出8316.41万元，占10.37%。

四、关于成都海关2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

成都海关2025年财政拨款收支总预算37615.97万元。其中，收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入36445.51万元、上年结转762.82万元；政府性基金预算上年结转407.64万元。支出包括：一般公共服务支出26075.46万元，占69.32%；公共安全支出2431.72万元，占6.46%；社会保障和就业支出3333.01万元，占8.86%；卫生健康支出1516.83万元，占4.03%；住房保障支出3851.31万元，占10.24%；其他支出407.64万元，占1.08%。

五、关于成都海关2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

成都海关2025年一般公共预算当年财政拨款预算36445.51万元，比2024年执行数增加2136.49万元，增长6.23%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出25524.44万元，占70.03%；公共安全（类）支出2220.04万元，占6.09%；社会保障和就业（类）支出3332.89万元，占9.14%；卫生健康（类）支出1516.83万元，占4.16%；住房保障（类）支出3851.31万元，占10.57%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025年预算25524.44万元（扣除中央基建投资，下同），比2024年执行数增加1992.58万元，增长8.47%，其中：

（1）行政运行（项）2025年预算17552.19万元，与2024年执行数增加330.90万元，增长1.92%。

（2）一般行政管理事务（项）2025年预算12万元，与2024年执行数相同。

（3）机关服务（项）2025年预算332.27万元，比2024年执行数增加4.68万元，增长1.43%。

（4）缉私办案（项）2025年预算138.09万元，比2024年执行数增加17.29万元，增长14.31%。

（5）口岸管理（项）2025年预算56.20万元，与2024年执行数相同。

（6）信息化建设（项）2025年预算651万元，比2024年执行数增加249万元，增长61.94%。主要是智慧海关建设与科技赋能保障专项支出增加。

（7）海关关务（项）2025年预算3133.73万元，比2024年执行数增加222.31万元，增长7.64%。

（8）关税征管（项）2025年预算15万元，与2024年执行数相同。

（9）海关监管（项）2025年预算143.07万元，比2024年执行数减少62.72万元，降低30.48%。主要是海关监管业务支出减少。

（10）检验检疫（项）2025年预算2354.48万元，比2024年执行数增加1170.56万元，增长98.87%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势，进一步防范进出口食品安全风险等方面检验检疫、鉴定、监测等相关业务支出增加。

（11）事业运行（项）2025年预算1136.41万元，比2024年执行数增加60.56万元，增长5.63%。

2．公共安全支出（类）缉私警察（款）2025年预算2220.04万元，比2024年执行数增加147.78万元，增长7.13%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算3332.89万元，比2024年执行数增加323.55万元，增长10.75%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025年预算60.03万元，比2024年执行数增加6.07万元，增长11.25%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算1981.32万元，比2024年执行数增加59.07万元，增长3.07%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算1291.54万元，比2024年执行数增加258.41万元，增长25.01%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算1516.83万元，比2024年执行数增加20.05万元，增长1.34%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025年预算1028.82万元，比2024年执行数减少51.81万元，降低4.79%。

（2）公务员医疗补助（项）2025年预算470.05万元，比2024年执行数增加72.03万元，增长18.10%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算17.96万元，比2024年执行数减少0.17万元，降低0.94%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算3851.31万元，比2024年执行数增加73.53万元，增长1.95%。其中：

（1）住房公积金（项）2025年预算2444.62万元，比2024年执行数增加235.32万元，增长10.65%。

（2）购房补贴（项）2025年预算1406.69万元，比2024年执行数减少161.79万元，降低10.32%。

六、关于成都海关2025年一般公共预算基本支出情况说明

成都海关2025年一般公共预算基本支出29299.38万元，其中：

人员经费22420.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费6878.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于成都海关2025年“三公”经费预算情况说明

成都海关2025年“三公”经费预算数为766.15万元，比2024年预算数增加32.78万元。其中：因公出国（境）费10万元，比2024年预算数减少3.35万元，主要用于服务大国外交，加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费311.80万元，比2024年预算数增加108.80万元，主要用于行政单位更新公务用车13辆；公务用车运行费416.66万元，比2024年预算数减少71.21万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费27.69万元，比2024年预算数减少1.46万元，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于成都海关2025年政府性基金预算收支情况说明

成都海关2025年政府性基金预算数为零，比2024年执行数减少4170万元，降低100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于成都海关2025年国有资本经营预算收支情况说明

成都海关2025年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年成都海关本级和18个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算6528.35万元，较2024年执行数增加254.35万元，增长4.05%。

（二）政府采购情况。

2025年成都海关各单位政府采购预算总额8087.43万元，其中：政府采购货物预算4113.64万元、政府采购工程预算1080.43万元、政府采购服务预算2893.36万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年7月31日，成都海关所属各预算单位共有车辆123辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车86辆、其他用车17辆，其他用车主要是离退休干部用车、事业单位业务用车等。单位价值100万元以上的设备67台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆16辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、其他用车3辆；租用土地0平方米；租用房屋0平方米；购置单位价值100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025年对成都海关一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及24个三级预算单位的一般公共预算拨款7908.77万元，一级项目14个，二级项目70个；政府性基金预算拨款407.64万元，一级项目1个，二级项目7个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

成都海关在2025年度部门预算中反映海关关税征管业务费等53个二级项目绩效目标表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（一）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

缉私警察业务费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		缉私警察业务费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		519.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		519.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障关区缉私部门办案需要，确保打击走私业务工作正常开展；目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力；目标3：做好禁毒及缉毒、缉私犬养护、业务技术用房和执法办案场所修缮及实验室运维等方面的工作，提高打击走私工作能力和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数		≥87人	10
			保障缉私机构数量（个）		≥11个	10
			刑事案件立案数		≥20件	10
		质量指标	重要情报处置率（%）		≥98%	10
			起诉成功率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	海关缉私重点工作支撑率		≥98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各缉私业务部门满意度		≥95%	10

企业管理及稽查专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		企业管理及稽查专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		15.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本		≤8万元/起	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构协助核查作业次数		≥3次	20
			稽核查作业查发数		≥2个	15
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比		≥25%	5
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务优秀率		≥70%	30

海关综合业务管理专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关综合业务管理专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		2.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障各项业务统筹协调工作正常开展。目标2：推动海关技术规范制修订工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展技贸措施应对		≥2次	10
			参与海关行业标准制（修）订		≥2项	10
			知识产权海关保护宣传及培训		≥1次	10
		质量指标	完成年度应完成海关技术规范制修订项目的比例		≥80%	10
		时效指标	标准制修订按期完成率		≥70%	10
	效益指标	社会效益指标	提高企业技贸应对能力		优	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		81.60		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		81.60
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	标1：加强重点敏感商品检验监管，实现关区不出现系统性、区域性质量安全事故的目标。目标2：完善进出口危险品及其包装检验监管体系，实现关区进出口危险品及其包装质量安全风险总体可控的目标。目标3：加强打击出口假冒伪劣商品，实现维护四川出口商品企业切身利益的目的。目标4：完善进出口商品质量安全风险监测制度，建立一级风险监测点，达到对关区进出口商品实施风险监测的目的。目标5：加强质量安全风险评估，达到强化风险管理技术支撑能力的效果。目标6：开展统一的风险预警，达到强化风险快速反应能力的效果。目标7：强化质量安全风险管理结果运用，达到严格落实企业质量主体责任的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展商检业务培训		≥4次	10
			进出口法检商品检验批次数量		≥17000批次	10
			风险监测获取的有效信息数量		≥2000条	10
		质量指标	业务培训测试通过率		≥90%	10
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量		≥3批次	10
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故次数		0次	20
			因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故次数		0次	20

海关关税征管业务费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关关税征管业务费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		15.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：优化综合治税体制机制，完成年度税收预算目标，力争补税0.03亿元；目标2：全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款8亿元，促进企业降本增效；目标3：严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规，确保税款及时入库；目标4：加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	原产地证书签发数量		≥2万份	20
			属地纳税企业数量		≥4000家	10
		质量指标	原产地证签证准确率		≥90%	10
		时效指标	原产地证书审毕时间		≤3工作日	10
	效益指标	经济效益指标	审价补税		≥1.5亿元	10
			归类补税		≥100万元	10
		社会效益指标	减免、减让税款		≥8亿元	20

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关资产及专用设备运行维护费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		269.98		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		269.98
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平。通过采购服务、耗材、更新设备等方式，保障网络安全和各项信息化设备正常运行、系统及设备故障的快速响应和处置，提升我关科技应用运维管理水平，一定程度缓解人力资源矛盾。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维场所个数		≥1个	5
			运维系统（个）		≥2个	5
			运维专用设备数量（台/套）		≥500台/套	5
		质量指标	信息系统可用率		≥99%	10
			设备正常使用率		≥99%	10
			运维场所可用率		≥90%	5
		时效指标	耗材到货及时率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0次	40

警务装备建设项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		警务装备建设
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		30.06		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		30.06
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设，推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施；目标2：不断提高装备支撑缉私业务能力，提高缉私警务装备适配性和科技含量；目标3：有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势，维护正常进出口秩序，捍卫“五位一体”发展总布局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	警务装备购置成本		≤0.9万元/台套	20
	产出指标	数量指标	警务装备购置数量		≥37台（套）	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率		≥95%	10
		时效指标	新购警备装备按期到位率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率		≥95%	15
			重点装备使用寿命		≥6年	15

成都海关关区缉私业务技术用房项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		成都海关关区缉私业务技术用房
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		112.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		112.00
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：根据关区缉私业务需要，新建成都海关关区缉私业务技术用房，保障缉私业务正常开展；目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	工程建设单位成本		≤0.056万元/平方米	20
	产出指标	数量指标	年度建设面积		≥2013平方米	20
		质量指标	工程验收合格率		≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故		0起	30

海关缉私办案费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关缉私办案费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		138.09		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		138.09
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关。目标2：深化综合治理，拓展合作渠道，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本		≤18万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量（人）		≥300人	5
			购置更新车辆数		1辆	5
			稽核查作业数		≥850起	10
		质量指标	稽核查作业有效率		≥90%	10
			购置更新车辆投入使用率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		优	30

国门生物安全专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		国门生物安全专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		29.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		29.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数		≥2次	10
			收集报送动植物境内外疫病疫情信息数量		≥5条	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95%	15
			进口动植物及产品造成外来动植物疫情及有害生物爆发概率		≤20%	15
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥95%	40

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		缉私部门计算机网络运行维护
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		93.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		93.50
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保证各关区缉私部门相关网络正常运行；目标2：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备的正常使用；目标3：保障缉私相关系统平稳运行。目标4：提升业务保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率		≥98%	10
			网络、流量接入完成率		≥98%	10
		质量指标	公安网设备标准符合率		≥98%	15
			系统故障率		≤5%	15
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量		≥20起	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各缉私业务部门满意度		≥95%	10

海关信息系统运行维护项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关信息系统运行维护
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		325.01		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		325.00
		上年结转		0.01
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过购置/运维/替换信息化设备,做好信息系统工作，满足海关业务系统正常运行需要。目标2：开展应用项目的升级完善和运维保障，提供软件运维服务，保证项目正常运行,各项运维服务持续发挥作用。目标3：通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作，指挥中心/机房/配电及ups系统/空调制冷系统/运维，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅/机房环境/信息系统安全稳定运行。目标4：通过续租/改造扩容/维护网络线路续租，保障海关业务正常开展，及时响应线路故障，确保内外、外网正常运行。目标5：运维进出口监测预警系统，撰写各类分析报告，促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	年运维费用增幅		≤5%	10
			设备采购成本		≤10000元/台/套	10
	产出指标	数量指标	运维信息系统的数量		≥30个	5
			网络租用保障隶属海关数量		≥18个	5
			配置上网卡数量		≥300张	5
			更新、升级、改造、扩容信息化设备数量		≥1台套	5
		质量指标	核心系统平均可用率		≥99%	5
			产品质量符合国家强制标准的比例		100%	5
			发生重大网络安全事件		0次	10
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	10

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口食品及化妆品安全专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		61.59		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		61.59
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。目标2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。目标3.按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标4.组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	组织收集进出口食品化妆品安全风险信息数量		≥5条	20
		质量指标	当年制定年度进出口食品化妆品监督抽检、风险监测计划完成率		≥95%	15
			有关进出口食品安全监管的信访件回复率		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治		≥1场	40

成都海关单身及交流干部集体宿舍配套训练设施项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		成都海关单身及交流干部集体宿舍配套训练设施
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		509.76		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		500.00
		上年结转		9.76
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：根据需要，配备成都海关单身及交流干部集体宿舍配套训练设施，增加关员运动场所，改善训练环境。目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	工程建设单位成本		≤0.0345万元/平方米	20
	产出指标	数量指标	工程建设面积		≥14791平方米	20
		质量指标	工程验收合格率		≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故		0起	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		736.49		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		736.14
		上年结转		0.35
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障成都海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障成都海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本		≤45.5万元	20
	产出指标	数量指标	完成单证印刷		≥2批次	8
			完成制服购置		≥1批次	6
			购置更新车辆数		2辆	6
		质量指标	人员制服配发率		≥90%	8
			空白单证配发率		≥90%	6
			公车可用率		≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		中国电子口岸建设运行经费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		56.20		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		56.20
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：开展电子口岸专网二三级骨干线路租用项目，确保电子口岸二三级骨干线路安全、高效、稳定运行。电子口岸二三级骨干线路全年可用率达到99%以上。目标2：开展电子口岸执法系统运维项目，确保电子口岸执法系统安全、高效、稳定运行，系统全年可用率达到98%以上。目标3：确保日常行政办公工作持续、稳定、高效开展。目标4：通过制卡窗口、热线服务及系统稳定运行提升成都关区进出口企业满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维信息系统数量		≥5个	5
			线路租赁		≥4条	10
			全年话务量		≥1200次	7
			每月机房巡检次数		≥1次	5
		质量指标	故障成功解决率		≥90%	5
			所承担运维系统整体可用率		≥95%	10
		时效指标	处理故障平均时长		≤4小时	8
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利		优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线用户满意度		≥85%	10

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		68.07		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		68.07
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：严厉打击象牙等濒危物种走私犯罪活动，严禁洋垃圾进境，以最严格手段打击走私象牙违法犯罪行为。目标2：严厉查缉毒品及精神类物品入境。目标3：加强对进出境货物的查验管理，实现合理调配监管查验资源，进出口实际查验率保持在考核允许波动值以内。目标4：落实“扫黄打非”工作要求，实现强化政治保卫职责目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	验放印刷品及音像制品		≥45万件	10
			验放邮递物品及快件		≥95万件	5
			口岸辐射探测设备校准		≥5台	5
			运维H986、CT机等大型监管查验装备		≥15台/套	5
		质量指标	监管进出境人员		≥550万人次	10
			进境快件机检查验率		≥98%	10
			H986、CT机等大型监管查验设备全年正常运行率（%）		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	监管场所安全生产		高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥85%	10

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		269.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		269.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：开发信息系统，进一步提升海关信息化水平。目标2：开展科研项目研究，维护国门安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤193万元	20
	产出指标	数量指标	完成多因子驱动的“X疾病”时空模型及国门生物安全预警原型研究		≥1项	5
			参与海关行业标准制（修）订		≥1项	10
			应急技术研究项目		≥1项	10
		质量指标	设备验收合格率		≥90%	10
			项目验收结题合格率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	“X疾病”早期预警及快速反应技术保障率		≥90%	30

海关信息化设备更新项目（海关）项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关信息化设备更新项目（海关）
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：		324.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		324.00
		其他资金		-
年度总体目标	通过购置海关信息化仪器设备，提高信息化水平，提升业务工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	仪器单位购置成本		≤324万元	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量		≥26台（套）	10
		质量指标	有效开箱率		≥95%	10
			购置仪器设备验收合格率		≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率		≥80%	30

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国绵阳海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.90		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		5.90
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。目标2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。目标3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量		≥5批次	20
			风险监测获取的有效信息数量		≥3条	10
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率		≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	对进出口企业覆盖率		≥90%	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关资产及专用设备运行维护费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国绵阳海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		6.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		6.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务；目标2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度；目标3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数		≥2个	15
			运维100万以下设备数量		≥60台	15
		质量指标	设备正常使用率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率		≥90%	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关资产及专用设备运行维护费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国乐山海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		1.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务；目标2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度；目标3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数		≥1个	10
			运维设备数量		≥25台/套	10
		质量指标	设备正常使用率		≥98%	10
			运维场所可用率		≥98%	10
		时效指标	维修及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率		≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度		≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国乐山海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.90		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		5.90
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。目标2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。目标3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量		≥1000批次	10
			风险监测获取的有效信息数量		≥5条	10
			开展商检业务培训		≥1次	10
		质量指标	业务培训测试通过率		≥98%	10
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥1份	5
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量		≥1批次	5
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故		0次	20
			因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故		0次	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国攀枝花海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		72.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		72.50
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	保障攀枝花海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升攀枝花海关行政执法能力和执法水平；保障攀枝花海关开展执法业务所需的出国任务及外事接待工作有序开展；保障攀枝花海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升攀枝花海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；推动攀枝花海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康；配备净水、应急照明等设备，保障关员日常工作及身体健康，保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要；配备应对突发事故所需的应急装备，更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备，及时予以补充、更新和维护，实现对应急工作的有效保障；建立运用大数据池技术，提升海关安全准入（出）风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力，发挥风险分析作用，为全链条海关业务提供支持；强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建等方式，实现党建高质量发展和模范机关创建；通过岗位练兵、军训，行风政风评价系统开发等方式，强化准军事化纪律部队作风养成；支持海关系统开展文体活动，以文化建设带动队伍建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本		≤27.5万元/台/辆	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥3辆	10
			公车运维数量		≥4辆	10
		质量指标	公车可用率		≥95%	10
			对执法执勤工作保障及时率（%）		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥95%	30

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		艰苦地区边关综合保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国攀枝花海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		64.31		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		64.31
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：改善艰苦地区边关工作、生活条件；目标2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维保障暖心工程数量（个）		≥2个	15
			保障关员数量（人）		≥25人	15
		质量指标	体检覆盖率		≥99%	10
			验收合格率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量		≥1个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度		≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国自贡海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.70		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		3.70
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。目标2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。目标3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量		≥100批次	30
			开展商检业务培训		≥1次	10
		质量指标	业务培训合格率		≥90%	5
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥1份	5
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故		≤1次	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国泸州海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		49.81		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		49.80
		上年结转		0.01
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：每个业务现场聘用临聘人员不少于1人，保障业务现场行政执法工作正常进行。目标2：加大业务宣传，提升执法形象、执法能力、群众满意度持续提升。目标3：通过培训以提升政治能力、业务能力和执法能力为主要内容的学习和培训，推动全员业务素质明显提升、全国海关监管服务水平明显提升，实现队伍素质、业务水平、职务能力的整体进步。目标4：通过对进出口企业开展工作监管，有效服务地方产业转型升级。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	车辆采购成本		≤19.8万元	20
	产出指标	数量指标	购置车辆数量		1台	10
			公车运维数量		≥3台	10
		质量指标	公车可用率		≥95%	10
			培训合格率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	海关业务工作保障率		≥95%	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国宜宾海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		25.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		25.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障宜宾关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障宜宾海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障宜宾关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	公车运维数量		≥2辆	20
			完成单证印刷		≥1次	20
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	40

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		口岸公共卫生安全专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都双流机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		37.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		37.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	该项主要对国境口岸食品生产经营、饮用水供应、公共场所和储存场地经营单位实施监督管理，以及对出入境旅客实施传染病快速检测，及时发现口岸重大公共卫生风险、问题，有效防控国境口岸区域内卫生监督工作中的公共卫生安全风险，切实保障口岸通关便利化；在重点区域开展病媒生物病原体监测，防止重点区域重大烈性传染病传入传出。防止传染病自口岸传入传出，保证口岸公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	传染病防控宣传		≥1次	20
			口岸传染病疫情风险评估		≥1次	20
		质量指标	对出入境人员有症状人员开展传染病检测率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率		≥90%	40

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都双流机场海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		9.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		9.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：做好口岸监管工作用犬工作的的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常租用、考核、使用等；目标2：增强动植物有害生物通过快件渠道传入我国的风险防控能力，有效防范外来有害生物的入侵；目标3：提高监管工作用犬截获率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障工作用犬口岸数量		≥1.00个	20
			保障口岸监管工作用犬数量（只）		≥2.00只	20
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	犬只上岗航班截获违禁物占比		≥60%	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关资产及专用设备运行维护费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国南充海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		20.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		20.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维通用设备数量（台/套）		≥30台套	15
			运维专用设备数量（台/套）		≥30台套	15
		质量指标	设备设施正常使用率（%）		≥90%	10
		时效指标	设备维修及时率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率		≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对设备运行满意度		100%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国南充海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		49.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		49.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障南充海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升南充海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；目标2：推动南充海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进关区对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	完成业务培训数量（人次或期次）		≥1次	10
			公车运维数量		≥4辆	10
		质量指标	执法人员持证上岗率（%）		100%	10
			业务培训参训率（%）		≥80%	10
			公车可用率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	20
			参与对外交流，提升业务开展能力		≥3次	20

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国德阳海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.90		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		5.90
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	1、德阳海关进出口机电监管及危化品监管按要求完成，保质保量完成中期下达的检测目标。 2、德阳海关有效获取进出口商品质量安全风险信息，风险评估及预警处置工作有序开展。 3、德阳海关进出口业务正常开展，保障企业正常进出口，促进地方外贸发展，使跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量		≥10条	15
		质量指标	进出口危化品及包装实施检测率		≥95%	20
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥5份	15
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故		≤1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关抽检人员满意度		≥95%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国德阳海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		25.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		25.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	1、通过提升德阳海关人员业务能力和基础建设水平，保障关内行政执法、风险管理、压缩通关时效等各项业务正常开展。 2、通过提高检测水平和效率，保障我关行政执法能力和执法水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本		≤11万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥3辆	10
			外出培训学习		≥5次	10
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			培训合格率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国遂宁海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		23.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		23.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	一、通过以提升政治能力、业务能力和执法能力为主要内容的学习和培训，推动关员思想业务素质明显提升、遂宁海关监管服务水平明显提升，实现队伍素质、业务水平、服务能力的整体进步；二、通过监督抽检和风险监控，加强动植物检疫监管，推进进出境动植物及其产品分级分类管理，强化进境敏感产品检疫工作；三、通过保障公务用车运行，保障执法执勤出行安全；四、通过到企业开展现场业务，保障我关顺利展开遂宁范围内进出口食品，动植物及其产品的检验检疫和监督管理，动植物源性食品残留物质监控，进出口工业产品检验和企业监督管理，出口企业强制性产品认证等各项工作；五、通过保障各项业务活动开支，提高对监管区企业服务能力；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车数量		≥2辆	10
			公车运维数量		≥3辆	10
			培训人次		≥65人次	10
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			培训合格率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对业务服务工作（抽样）满意度		≥90%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国天府新区海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		22.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		22.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过采用抽样、监管、检测等方式保障天府新区海关行政执法技术支持的能力储备，提升天府新区海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；目标2：通过调研推动天府新区海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入辖区，保护国家权益和人民的健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	引入第三方机构委托开展工作次数		≥6次	25
		质量指标	法定检验检测任务完成率		≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥96%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府执法满意度		≥95%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国广元海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		47.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		47.50
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过到企业开展现场业务，保障我关顺利展开辖区内进出口食品、动植物及其产品的检验检疫和监督管理，提高海关业务保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	公车单位购置成本		≤27.5万元/辆	10
			公车运维成本		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	业务宣传		≥1次	5
			保障执法执勤用车数量		≥2辆	5
			公车运维数量		≥3辆	0
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率		≤5%	5
			广元海关法定检验检测任务完成率		≥95%	5
			广元海关检验检疫监督抽查任务完成率		≥95%	5
			检验检疫业务单证差错率		≤5%	5
			公车可用率		≥95%	5
		时效指标	应急物资保障的及时率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥95%	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国达州海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		40.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障达州海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障达州海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障达州海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥1辆	10
			业务培训		≥3次	10
			公车运维数量		≥2辆	10
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			培训合格率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国内江海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		68.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		68.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障内江海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障内江海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本		≤18万元	20
	产出指标	数量指标	业务培训		≥1次	10
			业务宣传		≥1次	5
			公车运维数量		≥2辆	5
			购置车辆数量		1辆	0
		质量指标	公车可用率		≥95%	10
			培训通过率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国成都邮局海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		51.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		51.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：做好口岸监管工作用犬工作的的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常租用、考核、使用等；目标2：根据工作需求，购买口岸监管查验设备或服务，提升海关口岸监管水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	验放邮递物品		≥120万件	10
			保障关区监管现场		≥2个	10
			保障口岸监管工作用犬数量		≥4只	10
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率		≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	辅助海关宣传		>1次	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国青白江海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		30.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		30.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：通过实验室检测或委托第三方检测，完成法定检测任务，履职检验检疫职责；目标2：推动技术性贸易壁垒的深入研究，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，促进辖区对外贸易的顺利发展；目标3：执法形象、执法能力、群众满意度持续提升；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量（个）		≥2个	15
			委托第三方机构开展专业检测数量		≥1家	15
		质量指标	检测项目达标率		≥95%	10
		时效指标	检测项目按期完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	参与对外交流，提升业务开展能力		≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对检验检疫满意度		≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国锦城海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		5.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过对风险监测点建设、重点商品风险监测等，保障锦城海关履行进出口商品检验监管职能，基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量		≥200批次	20
			风险监测获取的有效信息数量		≥80条	20
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	发生因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故（次）		≤2次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽检人员满意度		≥90%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国锦城海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		113.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		113.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障锦城关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障锦城关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	公车购置成本		≤180000.00元	20
	产出指标	数量指标	公车运维数量		≥10.00辆	10
			购置车辆数量		≥1辆	10
			后勤辅助人员数量		≥3个	10
		质量指标	公车可用率		≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90.00%	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国广安海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		22.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		22.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：保障广安关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障广安海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障广安关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	公车运维数量		≥1辆	10
		质量指标	公车可用率		≥90%	20
			执法人员持证上岗率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关资产及专用设备运行维护费
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国广安海关
项目资金（万元）		年度资金总额：		10.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		10.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，以及对大楼的日常维护、检查，节能改造，保障海关业务综合用房正常运转，为员工提供安全高效后勤保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维设备数量（台/套）		≥2套	10
		质量指标	设备正常使用率		≥90%	20
		时效指标	维修及时率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率		≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度		≥90%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关业务保障及能力提升专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	成都海关后勤管理中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		25.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		25.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：完成公务用车日常保养，为执法执勤提供保障；目标2：保证临时聘用人员工资水平，继续为海关后勤提供优质服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	保障关警员人数		≥400人	15
			保障执法执勤用车数		≥30辆	15
		质量指标	聘用人员专业水平达标率		≥90%	10
			设施设备正常运转率		≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关工作正常运转比率		≥95%	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：		98.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		98.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过购置全自动血细胞分析仪设备，更新老化的设备，提升实验室传染病监测检测等能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	全自动血细胞分析仪采购单价		≤65万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备		≥1台/套	10
			仪器设备运维		≥5台/套	5
		质量指标	仪器设备验收合格率		≥95%	10
			仪器设备维修验收完成率		≥95%	5
		时效指标	仪器设备验收及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	10

海关法检业务工作专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关法检业务工作专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：		600.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		600.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	1.通过开展卫生、食品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	试剂耗材购置数量（批次）		≥4批次	10
			运维实验室数量（个）		≥1个	10
			保障外聘人员数量		≥17人	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率（%）		≥90%	10
			实验室资质审核通过率（%）		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率		≥95%	20
			发生重大检验检疫安全事故		≤1起	20

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：		13.50		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		13.50
		其他资金		-
年度总体目标	通过购置全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统、荧光定量PCR仪，全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪等设备，及时更新老化的设备，提升实验室传染病监测、检测等能力。提高工作效率，提高检测的灵敏度和特异性，提升四川口岸综合服务能力，有效保障四川口岸公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	荧光定量PCR仪1台购置成本		≤48.00万元	5
			全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统2台购置成本		≤240.00万元	5
			全自动生化分析仪1台购置成本		≤150.00万元	5
			全自动尿液分析仪2台购置成本		≤61.00万元	5
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量		≥6.00台（套）	20
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）		≥95.00%	10
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）		≥95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	设备检测样本数量/年		≥20000.00人次	30

成都海关技术中心实验室改造项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		成都海关技术中心实验室改造
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	成都海关技术中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		251.28		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		247.00
		上年结转		4.28
		其他资金		-
年度总体目标	在建设资金能按工程进度计划及时到位的前提下，各项工程内容在合理工期所需的基础上，加强优化施工组织，多方面实行交叉作业。2024年11月项目已开工，具体建设进度如下，2025年1-8月进行安装工程，8月底竣工，9-10月工程验收。项目预期能够提升实验效率与质量，优化空间布局，更新设备，引入信息化管理，提高实验准确性和数据处理效率；增强科研能力，吸引优秀人才，促进科研项目开展；降低运营成本，采用节能设备，减少能源消耗和维护费用，提高资源利用率；提升安全与环保水平，完善安全防护措施，降低事故风险，减少环境污染；拓展业务与社会服务，扩大业务范围，提升社会服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	工程建设单位成本		≤0.12万元/平米	20
	产出指标	数量指标	保障基建项目数量		≥2个	10
			年度改造面积		≥2000平方米	20
		质量指标	工程验收合格率		≥80%	5
		时效指标	按期开工率		≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	提升实验室检测通量，增强实验室对社会的贡献能力		≥5%	15
		生态效益指标	环境标准达标率		≥80%	15

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	成都海关技术中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		202.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		202.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过购置超级微波消解仪、液相色谱仪、紫外分光光度计、凯氏定氮仪等设备，更新老化的检测设备，提升实验室食品检测能力和化学品鉴别能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本		≤99万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备		4台/套	5
			维修维护海关实验室仪器设备		≥30台/套	5
		质量指标	仪器设备验收合格率		≥95%	5
			仪器设备采购计划完成率		≥95%	10
			仪器设备维修维护验收完成率		≥95%	5
		时效指标	仪器设备验收及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	10

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	成都海关技术中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		57.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		57.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过承担总署科研项目，开展基础性技术研究、实用性技术研究和软科学研究，研发新的技术方法、技术标准，提升科技创新能力，提高监管效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	发表论文（篇）		≥1篇	20
		质量指标	科研项目验收合格率		≥95%	20
		时效指标	科研结题时间		≤2年	10
	效益指标	社会效益指标	完成技术指南和工作指导书		≤4个	40

海关法检业务工作专项项目绩效目标表
（2025年度）
项目名称		海关法检业务工作专项
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	成都海关技术中心
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,501.89		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		1,501.89
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	1.通过开展动植物、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维实验室数量		≥13个	10
			实验室资质能力评审次数		≥2次	10
			开展法检业务数量		≥55000项	5
			中心开展试剂耗材年度采购次数		≥1次	5
			保障外聘人员数量		≥104人	5
		质量指标	试剂耗材验收合格率		≥98%	5
			实验室资质审核通过率		≥99%	5
			法检检测准确率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	法检自检率		≥90%	20
			实验室通过认定、认可的检测项目		≥300个	20

附件:成都海关2025年度部门预算
附件:成都海关2025年度部门预算
附件:成都海关政府信息公开审查单

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